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    2024年公司工作安排

    ——2023年12月26日在公司五屆三次職代會上

    董事長、黨委書記 陸孝友

    各位職工代表:

      我代表公司黨委和董事會,向各位代表通報2024年公司的工作安排。

      即將過去的2023年,仍是異常艱難的一年。公司為加快客運產業收縮調整,促進商貿等產業發展,提振重點產業發展信心,在年初制定了《2023年改革調整方案》,各產業圍繞目標,搶抓機遇、努力創收,降本增效,公司整體效益有所回升。但我們也清醒的看到客運產業的車站經營和旅游運輸虧損額仍然較大;商貿業在大環境下,招商難度加大,退租率趨高;其他產業面對外部市場,辦法不多,競爭力偏弱;公司缺少新的增長點,后續增長乏力。為此,在新的一年里,公司要積極適應形勢發展,認真分析市場動態,全員上下緊密團結,為完成公司各項目標任務而更加努力奮進。

      2024年要做到“四個堅持”:一是要堅持效益至上。創造效益是任何一個經營單位的立足點和出發點,雖然公司大多數經營單位在2023年完成甚至是大幅度超額完成了目標,但這是在2022年受疫情影響下達的低指標、零指標及負指標的情況下完成的,只要虧損,都不能沾沾自喜,更不能心安理得。因此,每個經營單位都要緊緊圍繞效益,開源節流、多措并舉,想方設法完成全年的目標任務。二是要堅持問題導向。公司改制以來,依靠基本管理制度的頒布與執行,保證了公司的有序、高效運營,但隨著時間的推移,現實管理中各自為政、各行其是,有令不行、有禁不止也時有發生,甚至給企業帶來經濟損失,可謂教訓深刻!2024年要針對企業管理中的問題進行梳理,強化制度執行,做到有的放矢,堵塞管理漏洞,避免損失發生。三是要堅持戰略收縮。無論是客運站還是旅游運輸,只要一天無法實現收支平衡,客運業堅持整體戰略收縮的方向就不能改變,也不會停滯。機構、車輛、班線、人員要進一步壓縮、優化;要合理優化站場布局,優化站場商業資源,實現客運業整體扭虧為盈。四是要堅持深化改革。公司在本屆換屆之時確定的組織架構和管理體系是創新之舉,但在經受約一年半的疫情影響之下沒能實現當時的設想,運作也有不到位的地方,這需要在明年的公司換屆前進行充分研討,旨在構建一套更加符合公司實際、更加科學的管理體系,從而全面提升組織架構的適應性和控制力;針對財務管理人員退休或離職導致的人手不足情況,公司須對財務管理體系進行必要的改革。2024年各產業及專業管理主要工作作如下安排:

      一、客運業

      客運站 本著一切以提高資產收益率為目標的原則,優化站場資源整合。各客運站場站務區域繼續推進“小而精”的壓縮,探索提前關閉南站站務作業改為配客點的可能性,改大為小,變站為點。繼續推動和優化站場商業開發,站場開發要“先有后優”,要利用淮汽品牌和區位優勢,通過政府招商推介、網上媒介等多種渠道,尋找優質客戶合作,不斷優化招商資源,提高存量資產長期收益。站務作業要克服場地壓縮、人手趨緊的壓力,統籌好人力、物力資源,優化站務作業流程,協調、應對各級行業管理部門監管要求,保障旅客出行需要。

      班線運輸 一是嚴格公營班線單車核算,若虧損則須轉作承包經營;二是加大對車輛及駕駛員的安全管理,清除安全風險大的班線和不服從管理的承包人,有效管控和降低安全風險。三是加強包后管理,嚴格履行承包合同,管理費實行先繳后營,杜絕欠款,化解潛在的經營風險;四是鼓勵、引導、協調承包人同向線路聯合經營、連城聯運,進一步培育經營大戶。五是繼續謀求將班線改為定制化方式運營,方便旅客出行,減少運政違章處罰以及對公司征信的負面影響。六是在保證收益的前提下,穩定現有班線經營,根據客源市場變化,盤活存量班線,鼓勵班車小型化運行。

      旅游運輸 既要發揮好客運產業逐步收縮目標下的“蓄水池”作用,又要在激烈的市場競爭中能夠依靠自己的品牌爭得更大的“蛋糕”,實現旅游運輸真正意義上的“活下來”。一是強化駕駛員分類管理,繼續保護駕駛技術好、服務能力強的優秀駕駛員,打造淮汽品牌包車的“御林軍”隊伍;鼓勵、扶持有市場經營能力的駕駛員承包經營;精簡服務能力不足且又沒有經營能力的駕駛員。二是要提高服務質量,穩固既有業務,拓展新客戶新用車單位,旅行社重點是維護好今世緣和天泉湖兩條線,利用包車客戶開展游客意外傷害險和地接業務。三是繼續拓展廠包通勤和家校直通車業務,擴大業務面和業務量。四是進一步壓縮成本,降低修理費用。五是繼續推進旅游車承包經營,鼓勵承包人車輛更新,或者是外購車輛參與經營。六是進一步融合淮寧旅游包車資源及車輛利用,鼓勵駕駛員自謀出路,減輕用工壓力。七是針對應收款數額大、時間長,要健全手續、責任到人、收款到位;對存在風險的,要竭盡全力挽回或減少損失。

      城市出租運輸 一是要堅守車輛月度刷卡制度,及時完成管理費用的收取,力爭車輛欠費只減不增、持續減少。二是做好甩包油氣出租車輛的招租工作,為規避經營風險,可對部分公營車輛進行經營方式轉換。三是結合文明創建、迎檢考核,落實好服務質量的閉環管理,樹立好淮汽出租品牌。四是加強安全管理,落實安全責任,降低事故發生率和事故損失。五是立足合作共贏,為從業人員做好細節服務,穩定從業人員隊伍。六是探索與網約車平臺合作,推進巡網融合發展,爭取實現巡游車輛價格可以根據峰谷時間動態調整,增加駕駛員的收入。

      汽車維修服務 全力保障客運單位車輛運營,努力降低車輛維修成本,增加收入。繼續對外拓展維修業務,要維護好與公交公司等集團客戶業務,爭取更長時間的合作。繼續設法辦理北站加油站資質,總站、南站加油站要借助中石化力量開展對外經營,增加加油量,維護好雙方的合作關系。

      二、商貿業

      商貿業近幾年效益總體穩定,但在實體商鋪受電商沖擊的大環境下,也蘊含著較大的危機。面臨優質商戶緊俏,招商難度加大;甩包及空關房增加,租金走低;房屋及配套設施老舊,維修成本升高等現狀。隨著商貿產業對公司貢獻比重的相對增加,商貿產業在公司的定位和整體地位的提升也是理所當然、水到渠成。2024年商貿產業的目標是保穩定、提質態、緩衰退;在拆遷安置房屋和空置房屋招商到位的前提下,力爭實現商貿收益穩中有升。

      一是努力增收,顆粒歸倉。在目前通過租金加碼增加收益概率較小的前提下,重點是減少房屋空關率,空關房招租的關鍵在于找準目標業戶,開展專業性的市場營銷,拓展招租的溝通路徑,進行準確的市場定位,采取靈活的招租模式,并進行營銷推租考核。對于大體量房屋,要隨行就市,只要能租出去就會產生收益,只要能使用起來就可聚集人氣。要做好合同續簽計劃和各類費用的催收、繳納等基礎工作,杜絕各類欠款,應收盡收,顆粒歸倉。

      二是做足“內功”,提檔升級。堅持與業戶共建的原則,繼續推動市場的提檔升級,改善經營環境,合理規劃、調整市場區域內的經營格局:以七區一樓原柜臺改造區為主,壓縮業戶數量,調整經營布局,增加通道寬度;規劃好八區西廣場入口,為二樓業戶做好客戶引流,擴大八區二樓內衣城的知名度;以點帶面,對八區二樓部分區域進行改造;對七區、八區部分大棚吊頂、南通道吊頂及地面進行改造提升。融洽租賃關系,籌劃業戶接待日活動,建立與業戶共商、共治、共管,推動市場日常管理、共商市場生存對策,保持市場穩定。

      三是探索市場業態定位,提高市場經營附加值。做好市場的品類定位,發展專業性市場,增加品類知名度,引導各區域向有特色或已具規模的經營品類轉向,通過物色品類經營或專業性品類經營,提升市場知名度和競爭力。打造、推廣匯通八區一樓時裝、八區二樓內衣、七區中老年服裝、六區童裝等專業市場品牌。加強對專業圖書市場的扶持,確保經營穩定。密切關注經營大戶的經營動態,汲取優質業戶經營資源和商業信息,提高資產的商業價值。

      四是加快拆遷地塊的追償和招商。我們已拆待建待租的三塊地是公司的寶貴資源,雨潤地塊絕不能停留在追償過渡費用的低層面,而要將趁早取得安置房屋或是貨幣性安置、實現資產收益為最終目標,淮海西路和老南站地塊要盡快簽約,盡早取得相應的收益。

      三、子公司經管部

      依托股權,加大對子公司的日常監管,建立子公司巡查機制,及時發現子公司在經營中存在的問題,通過法定程序調整、完善經營方式和管理模式,幫助子公司解決問題、渡過難關,保住并努力增加現有效益。

      針對各子公司的不同狀況,授予各子公司在經營和管理上的自主權,充分調動各子公司創效益、提效率的積極性。

      金湖子公司 深化機構改革的推進,進一步壓縮機構、清理人員、減少成本。完善人資委運作機制,規范崗位調整、提拔、降職、免職、辭退程序和制度,堵塞內部漏洞。完成停薪留職人員的清理,通過多種手段和方式,要求上崗或協商解除,解決歷史頑癥。維護重大經營合同的合作關系,保障日常經營的有序開展。

      盱眙子公司 穩定住現有主營班線,減少不必要開支,降低成本費用。自然減員的同時做好用人用工,非必需不招新員工。適當增加一線員工薪酬待遇。營運車輛使用年限到期逐步實施更新。做好廠包、學生接送合同到期延續簽訂工作。重點做好旅游包車、廠包、學生接送校園定制公交服務,開拓新增長點。

      淮盱專線子公司 根據存在的問題和困難找出紓困辦法,根據旅客出行需求多元化開展班車服務,繼續走高中端差異化服務,進一步完善定制服務與班車的合理配比。根據生產經營需要更新部分老舊車輛,增強公司發展后勁。強化日常管理、做到增收節支。

      淮洪淮漣子公司 淮漣要繼續爭取增加財政補貼。抓好淮洪淮漣內部各項管理工作,保證公司經營平穩有序。切實提高淮洪淮漣服務質量。協調淮安洪澤漣水三地公安運政開展常態化檢查。根據不同時段的不同要求,抓好各項安全管理工作的落實,確保不發生重大事故。積極拓展淮洪的旅游包車業務。

      法律事務室 要強化對各類合同的審查,結合公司經營現狀及要求提出法務建議,規避風險,保障經營。積極與人力、財務、客運等單位配合協作,處理好勞資爭議等應訴案件,配合相關單位做好應收賬款清理催要工作,做好公司訴訟幽蘭都追償欠款案件。加快內部法務后備人員的培養和選用,以應對訴訟案件逐漸增多、涉及金額逐年增大的現狀。

      四、資金運作管理

      受國際不確定因素增多以及國內降息、經濟數據不及預期等多重因素的影響,國內三大股指下降幅度仍然較大(至12月22日收盤,三大股指較年初平均下降了14.7%),公司固定類收益率持續走低,風險類投資仍處于虧損狀態,公司為穩定收益、降低投資風險及投資損失,對股票類風險投資額度進行了壓縮,投資額較年初下降了約45 %,對于有退市風險的股票已按計劃全部清倉,本來計劃在年底全部退出投資本金,但由于近兩個月股指持續下跌,但反彈卻隨時可至,因此立馬全部退出并非明智之舉。2024年的資金運作,一是實行只賣不買,直至退出現有持倉股票或在行情稍有好轉時集中退出;二是按照收益與風險對等、風險分散等原則及要求,公司定期存款及理財由收益性向安全性轉變,既要能夠取得合理的收益,更要確保公司資金的總體安全;三是在職能上作出轉變,由資金的運作管理向資產的監管方面轉變與延伸,保證各類資產的安全。

      五、其他產業

      賓館、駕培、檢測、停車場都屬完全市場競爭行業,在新的年度,效益好的要自加壓力、精益求精、更進一步;效益下滑的要奮起直追、不甘落后、杜絕虧損;相互間要取長補短、互學互鑒、互促互進,為公司發展作出貢獻。

      賓館 一是充分發揮好增設的綜合管理機構作用,加強考核、管理、營銷、后勤、服務提升等工作,經營者要騰出更多精力搞經營,增收益。二是繼續拓展協議和團隊業務,維護好現有的客戶群體,努力提升入住率和酒店收益。三是總站店加盟智尚酒店后,要結合加盟店的管理經驗,組織各分店各崗位定期培訓學習,優化服務流程,提升業務技能,帶動賓館整體服務和收入水平提升。四是尋求會務業務客戶群體,提升會議室和餐廳的環境和功能,引進特色會務資源,為企業量身定制方案,爭取在會務業務上有所突破。五是加強各門店內外、線上線下營銷,增強酒店全員服務和營銷意識,利用自媒體平臺做好賓館的宣傳和營銷推廣;同時做好假日經濟,及時調整價格,努力增加營收。六是按照制度要求定期盤點消耗品,定期安排電工對各項設備設施進行維修保養,強化員工成本意識,做好成本控制。

      駕培 一是針對人員老化和經營骨干即將退休的現狀,提前謀劃,做好人員調配和梯隊建設。二是加強存量學員培訓,減少庫存;繼續大力發展承包教練員,多吸納走檔教練員,提高教練車利用率。三是充分利用線上線下宣傳渠道,動員全體員工利用抖音等新媒體平臺進行招生宣傳和品牌推廣,提升品牌的影響力和知名度。四是挖掘吸收優質公營教練員,增加新鮮血液,通過對教練員實行績效考核淘汰機制,不斷提升教練員隊伍素質。五是實行各培訓點差異化管理,多渠道尋求經濟增長點,控制油、材料成本,減少不必要的支出。六是要拿出切實可行的辦法,用地手續辦理須取得進展,不可一拖再拖。

      車輛檢測 檢測站受市場競爭和政策因素影響,今年出現建站近30年來的首次虧損,因此2024年的首要目標就是扭虧為盈。一是要讓從原南站遷移過去的小型車檢測線盡快投入運營,解決大小車混檢、效率不高的問題。二是車輛檢測作為市場競爭行業,其發展不能寄托于低價競爭或價格同盟,而要向品牌建設轉變,即服務品質是否在行業內處于領先、是否能夠得到客戶滿意,為此應強化市場營銷,讓社會廣泛知曉我們的服務產品;優化服務流程,開展各類便捷化、定制化、個性化的線上服務,創新服務模式,提升市場競爭力。三是業務要有側重點,謀求大小車分開經營,小車線可承包經營,獨立核算,騰出更多精力經營集團業務、營運車、大型客、危貨車輛等重點業務;抓住屬地設立?;肺锪鳟a業園等契機,力爭車輛資源突破,獲取更多市場份額。四是注重管理細節,檢測車型要分類統計、分析,找出薄弱環節,對癥下藥,做到精準營銷。五是強化現場管理,改善形象。

      停車服務 停車場經過幾年的運作,內部經營和管理都比較成熟,今后的重點要立足三站站場資源,尋求開發關聯業務,增加收入。以智能化管理為方向,依托、開發內部資源,形成標準化、有成效的停車場經營管理模式,以此為基礎尋求機會向外拓展停車場業務。要加大充電樁運營營銷,設法引進大型車輛到南北站充電,增加充電站效益;與合作方密切協作,及時獲得充電樁運營補貼。對總站院內所有集裝箱進行優化調整,騰挪場地增加停車泊位。

      六、各專業管理要求

      人力資源管理 繼續以人員分流、減員等工作為重點,指導、協助各單位通過多種方式、多種渠道,進行富余人員分流安置和減員工作。做好工效掛鉤考核工作,以業績考核為重點,繼續推行、完善部分崗位考核辦法,加大員工薪酬與業績的掛鉤比例,實現以績取酬,以效定薪。強化對考勤、考核工作的監管,規范用工管理。做好勞動爭議案件應訴及信訪處理,指導客運單位甩包、終止承包后等外聘人員清退工作,完備相關手續,降低訴訟風險。密切關注惠企政策,及時跟進、落實與申報。

      財務管理 進一步加強對應收賬款、存貨及各項實物資產的監管,清查清收清算各類應收債權。嚴格控制各單位可控成本費用的支出,做好核算,并要求會計核算人員能了解本單位的生產經營,及時做好財務數據的采集、歸納和分析,將會計核算與財務管理工作和生產經營緊密聯系,及時發現問題,堵塞漏洞,減少或避免損失。加強財稅政策學習,提高財務分析能力和管理水平,為各級經營者提供準確有效的財務信息。針對財務人員逐年退休減少、人員老化等現狀,要提前做好預案或改革方案,確保各項財務工作有效銜接,正常運轉。要加強對各單位各類收費系統的監管和營收網點的重點檢查,確保各類收入不流失。

      黨政工作 根據區委部署,完成主題教育最后階段任務,組織好公司基礎黨務活動,定期整理發布黨務信息,指導各支部貫徹落實各項要求,完善基礎臺賬建設。督促相關單位落實行業主管部門創建創衛及長效管理工作,維系好外部宣傳對接。利用OA系統,把控好重要用印審批流程,為基層單位提供檔案調閱、文稿撰寫、辦公自動化等方面的指導和服務。做好網站欄目管理、微信公眾號文案審核以及評比工作。

      安全工作 各經營者要強化本單位的安全生產主體責任,落實好安全生產責任制,增強安全生產意識,組織好安全檢查,及時整改事故隱患,開展應急預案演練,緊盯安全目標,筑牢安全底線。安技部門要以營運車輛動態監管為抓手,嚴格懲治不規范駕駛行為,降低事故率和違章率,從而確??己双@得高分和高排名;要按計劃實施安全教育和加強機務技術培訓,確保一線安全管理和機務人員掌握操作規程,集中精力抓好對老舊車輛的管控,特別是對LNG客車要重點督查,避免機務事故發生。消保部門要繼續開展消防安全“四個能力”活動,加強內保安全巡查,指導和組織各單位開展消防培訓和疏散演練活動,每月定期組織微型消防站人員進行業務技能和消防安全知識培訓,確保公司消防安全形勢穩定。

      科技工作 信息時代瞬息萬變、更迭較快,科技人員要跟緊時代發展步伐,重視和加強學習,做好公司軟硬件技術管理、指導和應用。關注全省“云站務”進展情況,對其可行性進行深入剖析,并將其與現有架構的成本進行對比分析,未雨綢繆,提前進行售票系統切換到云站務的準備工作,以實現順利過渡。關注數字人民幣支付功能,積極與省網中心保持溝通聯系,及時了解相關進展情況。優化、整合、節約服務器資源,提高系統的安全性和穩定性。

      各位代表,企業今天的成就經歷了無數困難和挑戰,是歷代員工特別是改制后全體員工不懈努力才取得的成果。時至今日,企業無法抵抗科技的進步與運輸工具的變遷,雖然客運主業的沒落讓公司盈利能力折損過半,但我們依然還有能貢獻利潤的其他產業,全體員工也還要依賴企業生存,因此,我們既不要消極悲觀也不要盲目樂觀,而是要認識到,企業的生存和發展是我們每個人的責任和使命。我們要借主題教育為東風,鼓足干事創業的精氣神,正視問題、務求實效、團結一致,共同推動公司健康持續發展。上下同欲者勝,風雨同舟者興!我們相信在公司董事會的正確引領下,公司領導班子帶領全體員工堅定信心、同心同德,埋頭苦干、奮勇前進,讓我們攜手努力,為公司更加美好的未來而拼搏奮斗!

      最后,祝各位代表在新的一年里工作順利、萬事如意、闔家安康!

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